Faktúry
Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.
Vyberte rok:| Poradie | Číslo | Predmet | Partner | Celková hodnota | Viac |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 3022421519 | ceninové poukážky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 396 | detail |
| 0002 | 2500667629 | skutočná spotreba | VVS, a.s. | 346,79 | detail |
| 0003 | 2500667747 | skutočná spotreba | VVS, a.s. | 130,88 | detail |
| 0004 | 7062022 | činnosť autorizovaného technika BOZP a PO | Jozef Hreha | 90 | detail |
| 0005 | 2022042 | výmena svetiel na základe VO | Ing. Štefan Adámek Merel | 3393 | detail |
| 0006 | 3022723290 | elektronický stravný lístok | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 1229,10 | detail |
| 0007 | 2022065 | prezentačné materiály | Ing. Dušan Grigeľ | 490 | detail |
| 0008 | 2022064 | prezentačné materiály na základe vyhodnotenia verejného obstarania | Ing. Dušan Grigeľ | 6550 | detail |
| 0009 | 2212159 | skladacie turistické mapy | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 261,12 | detail |
| 0010 | 2022003982 | meteorologickáu stanica pre hvezdáreň | Peter Orešanský - Profisat | 270,10 | detail |
| 0011 | 20.12.2022 | vyhotovenie a dodanie folklornej/tanečnej/ obuvi pre FS Zemplin | Cipisek - Folkart, s.r.o. | 9000 | detail |
| 0012 | 500998 | odborná prehliadka a mazanie výťahu | Veronika Rusnáčková - LIFTEX | 204,24 | detail |
| 0013 | 2022025 | vytvorenie novej web stránky na zákklade vyhlásenej zákazky s NH | OceanWeb Technologies s.r.o. | 2000 | detail |
| 0014 | 132022 | oprava tanečnej obuvi | Jozef Sidun JOSI | 200 | detail |
| 0015 | 920102000056 | skladacie stoly 3 ks | JYSK s.r.o | 195 | detail |
| 0016 | 4591782418 | PHM Evo Diesel | Slovnaft, a.s. | 30,24 | detail |
| 0017 | 20220016 | oprava havarijného stavu stropu a s tým súvisiace práce na základe vyhodnotenia ponúk verejného obstarania | Stanislav Žák | 4800 | detail |
| 0018 | 3022420953 | poplatok za vydanie stravovacích kariet DOXX | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 0,25 | detail |
| 0019 | 1001214903 | paušálny poplatok DSL 15 | Slovanet, a.s. | 18 | detail |
| 0020 | 8318486800 | poplatky za telekominikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 31,26 | detail |
| 0021 | 8318484792 | poplatky za telekominikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 20,77 | detail |
| 0022 | 8318486810 | poplatky za telekominikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 11,28 | detail |
| 0023 | 1491219044 | mesačné poplatky hlasové služby | O2 Slovakia, s.r.o. | 76 | detail |
| 0024 | 20226826 | servis a údržba | Next Team, s.r.o. | 23,95 | detail |
| 0025 | 20220268 | propagačné materiály k projektu Slávnosti zborového spevu 2022 | Roman Vorreiter PRINTMEDIA | 81,60 | detail |
| 0026 | 7292738324 | elektrina | VSE, a.s. | 180,49 | detail |
| 0027 | 362022 | preprava osob dna 04.12.2022 - projekt Slávnosti zborového spevu 2022 | Jaroslav Pinkovský autobusová doprava | 321,10 | detail |
| 0028 | 506220136 | TaTÚV, VS a ZV, služby, prevádzkové náklady za obdobie 12/2022 | Služby mesta Michalovce s.r.o. | 238,97 | detail |
| 0029 | 7294238050 | elektrina | VSE, a.s. | 292,28 | detail |
| 0030 | 2205106592 | predplatné časopisu SKY AND TELESCOPE | Slovenská pošta, a.s. | 190,80 | detail |
| 0031 | 2226727 | dodanie internetu za 12/2022 | Minet Slovakia s.r.o. | 54,80 | detail |
| 0032 | 20220215 | pečiatky výroba | Roman Vorreiter PRINTMEDIA | 134,40 | detail |
| 0033 | 1250041372 | prenájom priestorov FSZ | mesto Michalovce | 1,37 | detail |
| 0034 | 27022014 | prenájom priestorov pracovisko SO | Marta Kupcová | 100 | detail |
| 0035 | 2022412 | výkon zodpovedenj osoby za 12/2022 | Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. | 52,80 | detail |
| 0036 | 223312082 | konektivita, verejná IP adresa | DALNet s.r.o. | 26,40 | detail |
| 0037 | 8161381822 | zemný plyn | SPP, a.s. | 6769 | detail |
| 0038 | 6442022 | činnosť autorizovaného technika BOZP a PO | Jozef Hreha | 90 | detail |
| 0039 | 122294 | ročný registračný pooplatok za doménu hvezdarem-mi.sk | INVER spol. s r.o. Košice | 83,08 | detail |
| 0040 | 202201136 | technickéé vybavenie na základe výsledku vyhodnotenia ponúk verejného obstarania | MICOMP spol. s r.o. | 5898,90 | detail |
| 0041 | 2022208 | propagačné materiály k projektu ABILYMPIADA | MinuteCopy s.r.o. | 265,98 | detail |
| 0042 | 4591766172 | PHM Evo Diesel | Slovnaft, a.s. | 23,72 | detail |
| 0043 | 1331137036 | mesačné poplatky hlasové služby | O2 Slovakia, s.r.o. | 76 | detail |
| 0044 | 1001214903 | paušálny poplatok DSL 15 | Slovanet, a.s. | 18 | detail |
| 0045 | 506220125 | TaTÚV, VS a ZV, služby, prevádzkové náklady za obdobie 11/2022 | Služby mesta Michalovce s.r.o. | 238,97 | detail |
| 0046 | 20226097 | servis a údržba | Next Team, s.r.o. | 21,45 | detail |
| 0047 | 7292568145 | elektrina | VSE, a.s. | 281,10 | detail |
| 0048 | 7292471254 | elektrina | VSE, a.s. | 157,55 | detail |
| 0049 | 8316648168 | poplatky za telekominikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 20,74 | detail |
| 0050 | 8316649830 | poplatky za telekominikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 32,04 | detail |
| 0051 | 8316649845 | poplatky za telekominikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 9,59 | detail |
| 0052 | 2226130 | dodanie internetu za 11/2022 | Minet Slovakia s.r.o. | 50 | detail |
| 0053 | 2022026 | revízia plynových a tlakových zariadení, revízia elektrických spotrebičov | Ing. Štefan Adámek Merel | 1037 | detail |
| 0054 | 2022030 | revízia elektrických spotrebičov, rozvodov a bleskozvodov | Ing. Štefan Adámek Merel | 1257 | detail |
| 0055 | 2022032 | vyčietenie neutrealizačnej jednotky pre kotly, oprava svetiel v hvezdárni | Ing. Štefan Adámek Merel | 195 | detail |
| 0056 | 8412164656 | elektrina | VSE, a.s. | 217 | detail |
| 0057 | 8412163899 | elektrina | VSE, a.s. | 17 | detail |
| 0058 | 20221101 | metodický materiál hvezdárne - meteority | Kamienok s.r.o. | 161,70 | detail |
| 0059 | 692022 | dodanie tovaru - dezinfekcia na podlahy | Hmotné rezervy KSK | 245,07 | detail |
| 0060 | 202200080 | prehodenie kolies a uskladnenie pneu a diskov | AUTOCENTRUM MŠ s.r.o. | 60 | detail |
| 0061 | 27022014 | prenájom priestorov pracovisko SO | Marta Kupcová | 100 | detail |
| 0062 | 1250041372 | prenájom priestorov FSZ | mesto Michalovce | 1,32 | detail |
| 0063 | 223311079 | konektivita, verejná IP adresa | DALNet s.r.o. | 26,40 | detail |
| 0064 | 2022088 | spracovanie vizualizácií budovy Hvezdárne | Architektonické štúdio Atrium s.r.o. | 2000 | detail |
| 0065 | 2022359 | výkon zodpovedenj osoby za 11/2022 | Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. | 52,80 | detail |
| 0066 | 1022324685 | unlimited hosting | Websupport s.r.o. | 102,91 | detail |
| 0067 | 8151347030 | zemný plyn | SPP, a.s. | 5846 | detail |
| 0068 | 616/2022 | činnosť autorizovaného technika BOZP a PO | Jozef Hreha | 90 | detail |
| 0069 | 20220011 | lektorovanie a materiál na TD - Na krátko a kreatívne -maľovanie na hodváb | Občianske združenie Podoby Zemplína | 300 | detail |
| 0070 | 229910022 | tovar - TP link Archer Router | DALNet s.r.o. | 65 | detail |
| 0071 | 202202 | oobčerstvenie pre účastníkov podujatia ABILYMPIADA | Marcela Kotrlová | 138 | detail |
| 0072 | 221508 | kancelársky a drogistický materiál | PAPIER LECHMAN s.r.o. | 587,30 | detail |
| 0073 | 221507 | kancelárskek potreby - zakladače | PAPIER LECHMAN s.r.o. | 52,52 | detail |
| 0074 | 2022210 | propagačné materiály k projektu Podhorodské slávnosti, Barlička nádeje | Roman Vorreiter PRINTMEDIA | 250,80 | detail |
| 0075 | 190311382 | kancelárskek potreby - zakladače | Tibor vArga TSV PAPIER | 185,83 | detail |
| 0076 | 229910020 | tovar a prevedené práce - Patriot Burst a záloha dát | DALNet s.r.o. | 125 | detail |
| 0077 | 2221159 | bandaž. izolačná páska na tanečnú podlahu pre FS Zemplín | VARIA PLUS Slovakia, spol. s r.o. | 76,15 | detail |
| 0078 | 91982220 | materiál-potraviny k projketu MK SR ABILYMPIADA | MILK-AGRO s.r.o | 200 | detail |
| 0079 | 2220931 | materiál na projekt ABILYMPIADA | DEKOR POINT s.r.o. | 326,53 | detail |
| 0080 | 220474 | materiál v rámci projektu ABILYMPIADA | Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY | 345,54 | detail |
| 0081 | 229910017 | servis kop.stroja KONICA MINOLTA | DALNet s.r.o. | 260 | detail |
| 0082 | 1809591 | maliarske potreby na projekt ABILYMPIADA | ARTMIE, spol. s r.o. | 78,30 | detail |
| 0083 | 1601169477 | mesačné poplatky hlasové služby | O2 Slovakia, s.r.o. | 73 | detail |
| 0084 | 506220114 | TaTÚV, VS a ZV, služby, prevádzkové náklady za obdobie 10/2022 | Služby mesta Michalovce s.r.o. | 238,97 | detail |
| 0085 | 20225294 | servis a údržba | Next Team, s.r.o. | 7,97 | detail |
| 0086 | 8314813898 | poplatky za telekominikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 20,53 | detail |
| 0087 | 8314815446 | poplatky za telekominikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 31,09 | detail |
| 0088 | 8314815453 | poplatky za telekominikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 9,59 | detail |
| 0089 | 2500618669 | skutočná spotreba | VVS, a.s. | 434,02 | detail |
| 0090 | 4591744273 | PHM Evo Diesel | Slovnaft, a.s. | 32 | detail |
| 0091 | 2225526 | dodanie internetu za 10/2022 | Minet Slovakia s.r.o. | 50 | detail |
| 0092 | 1001214903 | paušálny poplatok DSL 15 | Slovanet, a.s. | 18 | detail |
| 0093 | 7292952446 | elektrina | VSE, a.s. | 154,73 | detail |
| 0094 | 7293646891 | elektrina | VSE, a.s. | 273,82 | detail |
| 0095 | 5522022 | činnosť autorizovaného technika BOZP a PO | Jozef Hreha | 90 | detail |
| 0096 | 0242022 | vykonanie revízie kománových telies na objektoch KHaZKC | Tibor Ondo-Eštok, KOMINÁRSTVO | 181,20 | detail |
| 0097 | 20221563 | akumulátor a výmena vo vozidle Renault Clio | Tempus - Car, s.r.o. | 169,27 | detail |
| 0098 | 91305317 | 1/4ročný prenájom dávkovača vody - Goekého, Štefanikova, Hradok | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 129,60 | detail |
| 0099 | 229910002 | zmluvný servis | DALNet s.r.o. | 60 | detail |
| 0100 | 223310164 | konektivita, verejná IP adresa | DALNet s.r.o. | 26,40 | detail |
| 0101 | 92309356 | pramenita voda | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 45,12 | detail |
| 0102 | 1022101744 | výkon zodpovedenj osoby za 10/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 52,80 | detail |
| 0103 | 8181299507 | zemný plyn | SPP, a.s. | 3810 | detail |
| 0104 | 1250041372 | prenájom priestorov FSZ | mesto Michalovce | 1,32 | detail |
| 0105 | 27022014 | prenájom priestorov pracovisko SO | Marta Kupcová | 100 | detail |
| 0106 | 5122001573 | toner blach do tiskarny Samsung - alternativa | EasyBag s.r.o. | 36,74 | detail |
| 0107 | 22115 | preprava členov FSZ do televizie Regina dna 19.9.2022 | TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o. | 208,50 | detail |
| 0108 | 22114 | preprava krojov a hhudobných nástrojov - vystupenie 65. vyrocie FSZ | TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o. | 40 | detail |
| 0109 | 2022012 | materiál vrámci projektu mesta Michalovce | Žák spol. s r. o. | 401,83 | detail |
| 0110 | 20220198 | materiál k výstave, klipy k projektu EKO ART | Roman Vorreiter PRINTMEDIA | 194,04 | detail |
| 0111 | 500745 | odborná prehliadka a mazanie výťahu | Veronika Rusnáčková - LIFTEX | 204,24 | detail |
| 0112 | 3022410475 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 5007,20 | detail |
| 0113 | 2201051 | doprava FS Zemplin 31.08.-1.9. na trase MI - BB | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. | 585 | detail |
| 0114 | 22353 | utierky v kotúči a toaletný papier | Vladimír Bajči | 303,68 | detail |